En la parte superior se muestra el detalle de Base + Impuestos y totales. Los gráficos solo pintan los totales, de este modo los gráficos sirven para realizar el seguimiento del estado de cobros.
En la parte izquierda del resumen encontramos los totales de IVA deducible, retención, base y total de los ingresos que hemos filtrado.
En la parte derecha encontramos un apartado donde podemos visualizar dos gráficos, para cambiar entre uno y otro solo tenemos que cambiar el selector de “estado de cobro” a “evolución”. Estos gráficos nos muestran:
- Estado de cobro: nos muestra la proporción de documentos cobrados, pendientes y vencidos.
- Evolución: nos muestra la evolución de los ingresos, tanto la parte cobrada como la pendiente, en el periodo filtrado y divida por subperiodos. Es decir, si elegimos un año, veremos la evolución por meses, mientras que si elegimos un mes lo veremos dividido por días.
Para interpretar estos gráficos debemos tener en cuenta lo siguiente:
IVA no deducible
En caso que el IVA no sea deducible aparecerá todo [o la parte proporcional si hay deducciones parciales] en la base y el total, poniendo el IVA devengado a cero.
Deducción parcial de gasto
Si hay una deducción parcial de gasto también lo tenemos en cuenta poniendo el importe correspondiente en la base, ya que lo contemplamos como “Gasto no Deducible” y sí que se tiene en cuenta el total de cara al gráfico del estado de cobros.
Suplidos
En caso de suplido, no aparecerá como ingreso y por lo tanto no aparecerán los números de base/iva/total. Lo que sí aparece es el estado de cobro, ya que ese importe se debe cobrar.
Cuentas exentas de IVA
Para aquellas cuentas exentas de IVA, simplemente no aparece el campo de IVA devengado ya que sabemos que el iva que aparezca en Quipu no se liquidará. Simplemente se debe informar la factura de forma normal, por detrás ya tenemos en cuenta que ningún IVA informado es deducible.
Inversión del Sujeto Pasivo
En caso que una factura tenga inversión del sujeto pasivo, no se pinta el IVA autorrepercutido para no generar confusión al usuario.
No te preocupes, por detrás se efectúa la contabilidad como es debido.
Nota sobre el IRPF a liquidar.
Sobre el IRPF a liquidar solo tenemos en cuenta lo que aparece en las facturas.
En ningún caso hacemos una previsión del modelo 130.
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